Legen sie hier Einstellungen zu für die Darstellung und Erfassung aller Auftragsarten fest.
Nummernkreise
Konfigurieren sie hier die Nummernkreise und Darstellungen für die verschiedenen Belegsarten.
Nummern Suffix
Geben sie hier auf Wunsch einen Nummern-Suffix an. Dieser wird an den Anfang der Belegs Nummer gesetzt.
Fortlaufende Nummer
Tragen sie in das Nummernfeld die aktuelle Belegsnummer ein. (z.Bsp: 10000 -> der nächste Beleg erhält somit die Nummer 10001)
Beleg Farbe
Um Belege schnell farblich zu erkennen kann jeder Belegsart eine individuelle Farbkennung hinzugefügt werden. Klicken sie dazu auf das Farbkästchen in der entsprechenden Belegs Art-Reihe und wählen sie eine Farbe aus.
Rechnungen, Teilrechnungen, Schlussrechnungen und Rechnungskorrekturen verwenden den selben Nummernkreis.
Einstellungen > Firma Einstellungen > Auftragsverwaltung > Nummernkreise
Nummerierung Sonderformat
Um die Belegs Nummerierung ihren Wünschen weiter anzupassen aus dem Datumsfeld die gewünschte Darstellung eines Datums, welches in der Belegs Nummerierung zwischen dem Nummern-Suffix und der fortlaufenden Nummer dargestellt wird.
Wenn sie keinen Datumsschlüssel in der Nummerierung wünschen, klicken sie auf den orangen Button x rechts neben der Datumsauswahl
Nummern Präfix
Tragen sie hier ein Zeichen ein falls sie in der Nummerierung vorangestellte Sonderformatierung von der Fortlaufenden Nummerierung sichtlich trennen möchten
Nummerierung Vorschau
Die Vorschau der Sondernummerierung aktualisiert sich automatisch nachdem sie eine Änderung in der Formatierung vorgenommen haben
Einstellungen > Firma Einstellungen > Auftragsverwaltung > Nummerierung Sonderformat
Sprache der Belege
Wählen sie hier die globale Sprache für alle ausgehenden Dokumente / Belege wie Angebote, Rechnungen, Mahnungen, usw… aus. Diese Auswahl ist unabhängig in Bezug auf die jeweilig eingestellte Benutzer-, oder Kundensprache
Um die Sprache für Dokumente und Belege zu ändern wählen sie die entsprechende Landessprache im Auswahlfeld Systemweite Dokumentensprache aus.
Einstellungen > Firma Einstellungen > Auftragsverwaltung > Sprache der Dokumente
Datumsformat für Dokumente
Wählen sie hier die gewünschte Darstellung von Datumsangaben auf allen ausgehenden Dokumenten fest (z.B. Aufträge, Mailings, usw..)
Einstellungen > Firma Einstellungen > Auftragsverwaltung > Datumsformat für Dokumente
Standard Brutto / Netto Erfassung
Wählen sie hier aus, wie sie ihre Aufträge und Preiseingaben standardmäßig erfassen wollen. Dies erleichtert die Handhabung von Brutto- & Netto-Preisen.
Bei Brutto Einstellung wird generell der inklusive MwSt. Preis hervorgehoben
Bei Netto Einstellung wird generell der exklusive MwSt. Preis hervorgehoben
Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf die Steuerregelungen.
Einstellungen > Firma Einstellungen > Auftragsverwaltung > Standard Brutto – Netto Erfassung
Position- Erfassungsmaske Einstellungen
Nehmen sie hier erweiterte Eingabe-Möglichkeiten in der Auftragserfassungs- Eingabemaske vor.
Suffix für Pauschalen
geben sie hier einen gewünschten Suffix an, welcher bei Erfassung von Pauschalen vor die Nummerierung gestellt wird, zur besseren Identifizierung.
Rohaufschlag
Bei eingeschaltetem Button 
wird in der Auftrags Erfassungsmaske der Rohaufschlag eines Artikels angezeigt (zur besseren Preis Orientierung)
Einstellungen > Firma Einstellungen > Auftragsverwaltung > Position Erfassungsmaske Einstellungen
